Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.2.2015)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 44,84 % | 21,75 % | 16,63 % | 4,13 % | 4,06 % | 3,16 % | 2,14 % | 0,98 % | 0,84 % | 0,74 % | 0,45 % | 0,20 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Nákup služeb | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Ostatní platby za provedenou práci | Ostatní nákupy | Nákup materiálu | Voda, paliva,energie | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | Převody vlastním fondům | Náhrady placené obyvatelstvu | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | Ostatní neinvestiční výdaje | Úroky | Poskytnuté zálohy, jistiny | ||
| Konečný rozpočet | 224 375 265,00 Kč | 108 859 942,00 Kč | 83 203 422,00 Kč | 20 650 000,00 Kč | 20 338 800,00 Kč | 15 818 000,00 Kč | 10 718 000,00 Kč | 4 905 000,00 Kč | 4 200 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 2 243 753,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 149 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu |   | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Stav čerpání v % | 99,98 % | 80,06 % | 98,40 % | 22,13 % | 86,07 % | 37,89 % | 44,78 % | 56,30 % | 5,54 % | 82,27 % | 99,98 % | 74,81 % | 71,16 % | 49,47 % | 1,22 % | 54,26 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 224 334 953,00 Kč | 87 150 567,62 Kč | 81 871 424,00 Kč | 4 570 602,73 Kč | 17 504 602,00 Kč | 5 993 332,69 Kč | 4 799 035,94 Kč | 2 761 486,27 Kč | 232 748,00 Kč | 3 044 007,00 Kč | 2 243 350,00 Kč | 748 095,00 Kč | 106 733,14 Kč | 73 710,00 Kč | 880,00 Kč | 5 425,70 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 223 074 000,00 | 224 375 265,00 | 224 334 953,00 | 99,98 % |
| + | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 20 338 800,00 | 20 338 800,00 | 17 504 602,00 | 86,07 % |
| + | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 82 760 992,00 | 83 203 422,00 | 81 871 424,00 | 98,40 % |
| + | 513 | Nákup materiálu | 11 518 000,00 | 10 718 000,00 | 4 799 035,94 | 44,78 % |
| + | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 425,70 | 54,26 % |
| + | 515 | Voda, paliva,energie | 5 275 000,00 | 4 905 000,00 | 2 761 486,27 | 56,30 % |
| + | 516 | Nákup služeb | 107 308 650,00 | 108 859 942,00 | 87 150 567,62 | 80,06 % |
| + | 517 | Ostatní nákupy | 15 928 000,00 | 15 818 000,00 | 5 993 332,69 | 37,89 % |
| + | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,89 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 5 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 044 007,00 | 82,27 % |
| + | 534 | Převody vlastním fondům | 2 230 740,00 | 2 243 753,00 | 2 243 350,00 | 99,98 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 149 000,00 | 149 000,00 | 73 710,00 | 49,47 % |
| + | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 748 095,00 | 74,81 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 106 733,14 | 71,16 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000,00 | 72 000,00 | 880,00 | 1,22 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 232 748,00 | 5,54 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 20 650 000,00 | 20 650 000,00 | 4 570 602,73 | 22,13 % |
| VÝDAJE CELKEM | 500 393 182,00 | 500 393 182,00 | 435 440 953,09 | 87,02 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.