Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2016 (VÝDAJE)

(stav k 6.2.2017)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 47,59 %17,65 %17,59 %5,93 %4,14 %1,82 %1,71 %1,24 %0,88 %0,71 %0,49 %0,19 %0,03 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuOstatní nákupyNákup materiáluVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryPřevody vlastním fondůmVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOstatní neinvestiční výdajeOdměny za užití dušev. vÚrokyPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet250 880 917,00 Kč93 067 130,00 Kč92 708 737,00 Kč31 248 113,75 Kč21 822 794,00 Kč9 600 000,00 Kč9 021 650,00 Kč6 512 000,00 Kč4 665 200,00 Kč3 763 214,00 Kč2 600 000,00 Kč1 000 000,00 Kč150 000,00 Kč81 263,00 Kč50 000,00 Kč20 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,99 %98,19 %94,21 %64,99 %85,99 %75,14 %59,02 %73,52 %71,95 %99,99 %80,41 %75,33 %73,57 %80,51 %0,00 %0,00 %70,11 %0,00 %
Stav čerpání v Kč250 843 804,95 Kč91 379 579,00 Kč87 337 597,28 Kč20 308 169,36 Kč18 766 372,00 Kč7 213 028,83 Kč5 324 155,43 Kč4 787 933,06 Kč3 356 683,89 Kč3 762 880,00 Kč2 090 715,87 Kč753 335,00 Kč110 351,08 Kč65 425,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč7 010,82 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy248 807 521,00250 880 917,00250 843 804,9599,99 %
-501110Platy zaměstnanců248 807 521,00250 880 917,00218 242 004,9586,99 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0032 601 800,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci21 822 794,0021 822 794,0018 766 372,0085,99 %
-502100Ost. osobní výdaje963 194,00963 194,00548 325,0056,93 %
-502200Platy představitelů19 959 600,0019 959 600,0018 218 047,0091,27 %
-502400Odstupné900 000,00900 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem92 362 175,0093 067 130,0091 379 579,0098,19 %
-503100Sociální zabezpečení67 657 579,0068 175 928,0067 130 095,0098,47 %
-503200Zdravotní pojištění24 704 596,0024 891 202,0024 249 484,0097,42 %
+504Odměny za užití dušev. v0,0020 000,000,000,00 %
-504100Odměny za užit.duš.v0,0020 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu6 364 000,006 512 000,004 787 933,0673,52 %
-513100Potraviny300 000,00302 000,00180 067,4059,62 %
-513200Ochranné pomůcky55 000,0055 000,0031 561,0057,38 %
-513300Léky a zdravotnický materiál35 000,0035 000,009 982,8228,52 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0014 334,0035,84 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk505 000,00505 000,00365 403,0472,36 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 300 000,001 174 000,001 119 644,6595,37 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT435 000,00820 000,00720 196,0887,83 %
-513800Nákup zboží300 000,00320 000,00296 444,0092,64 %
-513910Kancelářský materiál662 000,00662 000,00589 355,6789,03 %
-513920Materiál pro úklid380 000,00373 000,00223 831,2860,01 %
-513930Automateriál404 000,00404 000,00269 109,3166,61 %
-513940Ostatní materiál1 545 000,001 419 000,00817 780,6057,63 %
-513942Ostatní majetek 83 000,0083 000,0044 128,8553,17 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,0090 660,3630,22 %
-513945PR předměty20 000,0020 000,0015 434,0077,17 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 010,8270,11 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 010,8270,11 %
+515Voda, paliva,energie3 210 000,002 600 000,002 090 715,8780,41 %
-515100Studená voda70 000,0060 000,0032 964,0054,94 %
-515300Plyn780 000,00480 000,00293 405,0061,13 %
-515400Elektrická energie760 000,00750 000,00586 739,0078,23 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 600 000,001 310 000,001 177 607,8789,89 %
+516Nákup služeb90 467 296,0092 708 737,0087 337 597,2894,21 %
-516100Poštovní služby79 000,0079 000,0069 593,0088,09 %
-516210Služby telekomunikací1 000 000,001 000 000,00755 104,0975,51 %
-516240Služby telekomunikací IT4 310 000,003 710 000,003 627 852,8197,79 %
-516310Pojistné350 000,00350 000,00341 798,0097,66 %
-516320Pojistné byty40 000,0018 000,0016 535,0091,86 %
-516330Poplatky peněžním ústavům54 000,0054 000,0015 254,0028,25 %
-516400Nájemné14 711 000,0019 052 000,0018 814 089,3498,75 %
-516600 Konzult.práv.služby100 000,000,000,0098,75 %
-516610Ext.pos.techn.čin.0,000,000,0098,75 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby800 000,00800 000,00507 702,2063,46 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 100 000,003 100 000,002 613 304,8684,30 %
-516800 Zpracování dat ICT37 170 000,0029 670 000,0029 486 883,7799,38 %
-516910Příspěvky na stravování1 540 296,005 100 000,004 438 230,0087,02 %
-516920Ostatní služby25 323 000,0027 575 737,0025 400 379,5092,11 %
-516921Ostatní služby zahraniční400 000,00400 000,00216 215,0054,05 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00510 000,00471 828,0092,52 %
-516930Tisk publikací90 000,0090 000,007 378,448,20 %
-516940Překladatelské práce400 000,00700 000,00356 174,3750,88 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené500 000,00500 000,00199 274,9039,85 %
+517Ostatní nákupy10 546 650,009 021 650,005 324 155,4359,02 %
-517110Opravy a udržování1 677 000,00752 000,00341 195,7145,37 %
-517130Opravy a údržba bytů400 000,00400 000,00301 057,3575,26 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků771 000,00671 000,00390 497,9558,20 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,0064 730,0043,15 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00100 000,0041 958,9241,96 %
-517210Programové vybavení IT1 100 000,00200 000,00128 964,0464,48 %
-517310Cestovné tuzemské2 105 000,002 105 000,001 251 960,0059,48 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,003 180 000,001 837 515,8957,78 %
-517510Pohoštění tuzemské536 000,00536 000,00497 293,8292,78 %
-517520Pohoštění zahraniční600 000,00600 000,00296 240,2749,37 %
-517600Účastnické poplatky na konference107 650,00127 650,00126 026,0098,73 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční150 000,00150 000,0039 243,4826,16 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené50 000,0050 000,007 472,0014,94 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0014,94 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,0014,94 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 665 200,004 665 200,003 356 683,8971,95 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0093 250,0046,63 %
-519410Věcné dary100 000,00100 000,0081 199,8981,20 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené500 000,00500 000,000,000,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 3 865 200,003 865 200,003 182 234,0082,33 %
+534Převody vlastním fondům3 732 113,003 763 214,003 762 880,0099,99 %
-534200Převody FKSP3 732 113,003 763 214,003 762 880,0099,99 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům91 000,0081 263,0065 425,0080,51 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí2 000,00263,00263,00100,00 %
-536220Dálniční známky81 000,0073 000,0061 557,0084,32 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 605,0051,50 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00753 335,0075,33 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 000 000,00753 335,0075,33 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00110 351,0873,57 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00110 351,0873,57 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje50 000,0050 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené50 000,0050 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 000 000,009 600 000,007 213 028,8375,14 %
-611100Programové vybavení2 000 000,009 600 000,007 213 028,8375,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku15 561 000,0031 248 113,7520 308 169,3664,99 %
-612100Budovy a stavby571 000,005 143 113,75933 659,2018,15 %
-612200Stroje a zařízení1 590 000,001 590 000,00756 095,8047,55 %
-612220Bezpečnostní systémy300 000,00300 000,00187 592,0062,53 %
-612300Dopravní prostředky6 400 000,006 400 000,001 440 257,4022,50 %
-612500Výpočetní technika6 700 000,0017 815 000,0016 990 564,9695,37 %
 VÝDAJE CELKEM500 839 749,00527 201 018,75496 107 041,5794,10 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.