Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2019 (VÝDAJE)

(stav k 29.1.2020)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 35,53 %33,16 %12,27 %11,50 %2,93 %1,15 %0,89 %0,82 %0,66 %0,60 %0,27 %0,19 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyNákup materiáluPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmPodlimitní technické zhodnoceníÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet326 596 000,00 Kč304 815 820,00 Kč112 782 969,00 Kč105 711 477,00 Kč26 898 794,00 Kč10 551 375,00 Kč8 156 500,00 Kč7 524 000,00 Kč6 096 316,00 Kč5 480 000,00 Kč2 464 000,00 Kč1 713 000,00 Kč150 000,00 Kč71 979,00 Kč68 300,00 Kč40 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %7,75 %99,98 %98,94 %81,87 %93,66 %57,60 %81,24 %84,29 %99,98 %87,30 %78,52 %96,33 %71,57 %79,67 %76,29 %0,00 %78,30 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč25 296 086,11 Kč304 751 800,00 Kč111 588 647,00 Kč86 542 962,15 Kč25 194 221,00 Kč6 077 385,15 Kč6 626 617,74 Kč6 341 889,00 Kč6 095 256,00 Kč4 784 079,10 Kč1 934 740,03 Kč1 650 155,00 Kč107 351,35 Kč57 347,00 Kč52 103,00 Kč0,00 Kč7 829,74 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy304 815 820,00304 815 820,00304 751 800,0099,98 %
-501110Platy zaměstnanců304 815 820,00304 815 820,00304 751 800,0099,98 %
+502Ostatní platby za provedenou práci26 898 794,0026 898 794,0025 194 221,0093,66 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00608 175,0035,38 %
-502200Platy představitelů25 035 600,0025 035 600,0024 586 046,0098,20 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem112 782 969,00112 782 969,00111 588 647,0098,94 %
-503100Sociální zabezpečení82 928 654,0082 928 654,0081 891 391,0098,75 %
-503200Zdravotní pojištění29 854 315,0029 854 315,0029 697 256,0099,47 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0071 979,0057 347,0079,67 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0045 368,0075,61 %
-504200Odměny za užití počítačových programů0,0011 979,0011 979,00100,00 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
-512300Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu7 691 500,008 156 500,006 626 617,7481,24 %
-513100Potraviny404 000,00404 000,00185 828,1346,00 %
-513200Ochranné pomůcky43 500,0078 500,0054 213,9269,06 %
-513300Léky a zdravotnický materiál12 500,0012 500,006 661,0053,29 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0031 205,9478,01 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00284 763,1063,28 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek960 000,001 015 000,00877 873,8786,49 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT3 000 000,003 160 000,003 112 651,5598,50 %
-513800Nákup zboží400 000,00475 000,00431 750,1390,89 %
-513910Kancelářský materiál610 000,00610 000,00457 862,0075,06 %
-513920Materiál pro úklid312 500,00377 500,00343 321,8790,95 %
-513930Automateriál305 000,00260 000,0034 566,0013,29 %
-513940Ostatní materiál880 000,001 000 000,00684 618,8568,46 %
-513942Ostatní majetek 164 000,00164 000,0073 236,2844,66 %
-513943Ostatní materiál IT100 000,00100 000,0038 606,0038,61 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 459,1094,59 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 829,7478,30 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 829,7478,30 %
+515Voda, paliva,energie2 404 000,002 464 000,001 934 740,0378,52 %
-515100Studená voda70 000,0070 000,0043 247,0061,78 %
-515300Plyn482 000,00482 000,00334 773,5169,46 %
-515400Elektrická energie652 000,00752 000,00663 638,5588,25 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 200 000,001 160 000,00893 080,9776,99 %
+516Nákup služeb93 968 456,00105 711 477,0086 542 962,1581,87 %
-516100Poštovní služby70 000,0070 000,0045 703,3065,29 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 550 000,003 489 513,1998,30 %
-516310Pojistné350 000,00350 000,00269 553,0077,02 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům45 000,0045 000,0013 021,1028,94 %
-516400Nájemné19 519 296,0019 727 296,0019 458 938,3498,64 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,0012 100,0024,20 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby700 000,00700 000,00330 320,5047,19 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 816 000,003 804 021,003 775 409,2599,25 %
-516800 Zpracování dat ICT30 550 000,0029 990 000,0028 122 352,2293,77 %
-516910Příspěvky na stravování5 590 160,005 790 160,005 190 827,0089,65 %
-516920Ostatní služby27 738 000,0027 645 000,0024 492 009,8688,59 %
-516921Ostatní služby zahraniční450 000,0012 450 000,00130 207,421,05 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00550 000,00432 930,0078,71 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0015 823,5422,61 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00530 006,4388,33 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené300 000,00300 000,00215 380,0071,79 %
+517Ostatní nákupy10 681 375,0010 551 375,006 077 385,1557,60 %
-517110Opravy a udržování2 488 000,002 139 000,00551 426,9925,78 %
-517130Opravy a údržba bytů400 000,00604 000,00514 219,0385,14 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků399 000,00399 000,0075 459,7718,91 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00185 000,0063 896,5034,54 %
-517160Opravy a udržování IT100 000,00100 000,0010 215,0010,22 %
-517210Programové vybavení IT200 000,00200 000,0017 303,008,65 %
-517310Cestovné tuzemské1 708 375,001 708 375,00978 537,0057,28 %
-517320Cestovné zahraniční3 500 000,003 500 000,002 505 913,0971,60 %
-517510Pohoštění tuzemské706 000,00706 000,00594 589,5484,22 %
-517520Pohoštění zahraniční550 000,00550 000,00338 864,0661,61 %
-517600Účastnické poplatky na konference160 000,00190 000,00187 777,7498,83 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční250 000,00250 000,00234 478,6193,79 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,004 704,8223,52 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0023,52 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,0023,52 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 480 000,005 480 000,004 784 079,1087,30 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,00101 431,0050,72 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0078 415,1098,02 %
-519500Odvody za ZPS400 000,00400 000,00343 475,0085,87 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 4 800 000,004 800 000,004 260 758,0088,77 %
+534Převody vlastním fondům6 096 316,006 096 316,006 095 256,0099,98 %
-534200Převody FKSP6 096 316,006 096 316,006 095 256,0099,98 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0052 103,0076,29 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo60 000,0060 000,0048 440,0080,73 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 400,0048,57 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 713 000,001 650 155,0096,33 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 713 000,001 650 155,0096,33 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00107 351,3571,57 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00107 351,3571,57 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 800 000,007 524 000,006 341 889,0084,29 %
-611100Programové vybavení4 800 000,007 524 000,006 341 889,0084,29 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku317 550 000,00326 596 000,0025 296 086,117,75 %
-612100Budovy a stavby311 600 000,00318 370 000,0018 036 261,875,67 %
-612200Stroje a zařízení1 850 000,003 950 000,003 429 000,3986,81 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,0082 687,5327,56 %
-612300Dopravní prostředky2 200 000,00900 000,00890 114,0098,90 %
-612500Výpočetní technika1 600 000,003 076 000,002 858 022,3292,91 %
 VÝDAJE CELKEM894 507 530,00919 140 530,00587 108 469,3763,88 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.