Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2025 (VÝDAJE)

(stav k 17.12.2025)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 51,26 %19,07 %11,77 %5,49 %4,51 %1,98 %1,88 %1,45 %1,01 %1,00 %0,51 %0,03 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup vody, paliv a energie Výdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní nákupy Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Členské příspěvky mezinárodním organizacímOstatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Podlimitní technické zhodÚroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet350 664 362,00 Kč130 437 023,00 Kč80 485 405,00 Kč37 523 994,00 Kč30 870 000,00 Kč13 560 400,00 Kč12 877 100,00 Kč9 912 900,00 Kč6 910 000,00 Kč6 835 789,00 Kč3 486 644,00 Kč172 000,00 Kč150 000,00 Kč99 600,00 Kč30 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %91,66 %90,51 %79,10 %82,17 %20,10 %75,75 %65,69 %58,54 %56,31 %89,62 %92,19 %43,71 %78,15 %19,58 %0,00 %52,05 %-11,23 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč321 404 092,00 Kč118 058 912,00 Kč63 660 207,87 Kč30 834 405,00 Kč6 203 442,11 Kč10 271 394,51 Kč8 459 497,87 Kč5 802 953,81 Kč3 891 096,22 Kč6 125 894,34 Kč3 214 373,00 Kč75 189,40 Kč117 226,75 Kč19 502,00 Kč0,00 Kč5 205,35 Kč-1 123,00 Kč347 934,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy350 580 542,00350 664 362,00321 404 092,0091,66 %
-501110Platy zaměstnanců350 580 542,00350 664 362,00321 404 092,0091,66 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 37 243 994,0037 523 994,0030 834 405,0082,17 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00384 726,0022,38 %
-502200Platy představitelů35 380 800,0035 380 800,0030 313 160,0085,68 %
-502400Odstupné144 000,00424 000,00136 519,0032,20 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 131 084 693,00130 437 023,00118 058 912,0090,51 %
-503100Sociální zabezpečení96 180 485,0095 705 272,0086 520 809,0090,40 %
-503200Zdravotní pojištění34 904 208,0034 731 751,0031 538 103,0090,80 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00172 000,0075 189,4043,71 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,00112 000,0075 189,4067,13 %
+512Podlimitní technické zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 408 360,0012 877 100,008 459 497,8765,69 %
-513100Potraviny601 000,00601 000,00183 323,1830,50 %
-513200Ochranné pomůcky128 000,00128 000,0066 702,3352,11 %
-513300Léky a zdravotnický materiál19 000,0019 000,004 902,0025,80 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,0027 684,0055,37 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,00200 333,2850,08 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 700 000,002 162 740,001 117 665,0651,68 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 000 000,005 000 000,004 516 687,3590,33 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,00268 274,0048,78 %
-513910Kancelářský materiál475 410,00481 410,00315 873,5365,61 %
-513920Materiál pro úklid503 500,00653 500,00555 049,4384,93 %
-513930Automateriál177 500,00177 500,0061 196,2134,48 %
-513940Ostatní materiál1 363 950,002 063 950,00785 592,1238,06 %
-513942Ostatní majetek 230 000,00230 000,00106 587,5446,34 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00350 000,00241 850,4069,10 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,007 777,4477,77 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,005 205,3552,05 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,005 205,3552,05 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 558 400,0013 560 400,0010 271 394,5175,75 %
-515100Studená voda855 000,00855 000,00693 108,4881,07 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00373 187,8156,12 %
-515400Elektrická energie6 208 400,0011 210 400,008 703 779,3277,64 %
-515610Pohonné hmoty a maziva830 000,00830 000,00501 318,9060,40 %
+516Výdaje na nákup služeb 65 204 356,0080 485 405,0063 660 207,8779,10 %
-516100Poštovní služby106 000,00106 000,0070 449,0066,46 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 410 000,003 910 000,003 383 235,2686,53 %
-516310Pojistné515 000,00515 000,00360 366,0069,97 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0018 789,0075,16 %
-516400Nájemné1 128 620,001 128 620,001 046 660,4592,74 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby420 000,00420 000,00107 073,0025,49 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 369 000,002 869 000,002 397 145,7983,55 %
-516800 Zpracování dat ICT30 970 000,0042 470 000,0035 769 522,7384,22 %
-516910Příspěvky na stravování7 199 436,008 637 885,007 446 262,0086,20 %
-516920Ostatní služby15 541 300,0017 883 900,0011 509 728,0964,36 %
-516921Ostatní služby zahraniční800 000,00800 000,00126 440,0015,81 %
-516923Ostatní služby byty700 000,00700 000,00527 112,0075,30 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0069 514,5099,31 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00581 675,0596,95 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00246 235,0070,35 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 9 412 900,009 912 900,005 802 953,8158,54 %
-517110Opravy a udržování1 945 500,002 595 500,001 365 358,4252,60 %
-517130Opravy a údržba bytů1 310 000,001 310 000,0037 507,902,86 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00200 000,0019 763,839,88 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,00121 103,1680,74 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00150 000,0017 157,0011,44 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,00108 537,0036,18 %
-517310Cestovné tuzemské850 000,00750 000,00670 049,0089,34 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,002 500 000,002 258 074,3490,32 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00757 400,00582 008,4976,84 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,00373 670,8046,71 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00186 228,5093,11 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční180 000,00180 000,0060 172,7733,43 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,003 322,6016,61 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00347 934,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00347 934,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 602 800,006 835 789,006 125 894,3489,62 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,0041 275,3482,55 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0059 798,0066,44 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00732 989,00732 989,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,005 291 832,0088,75 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 505 805,003 486 644,003 214 373,0092,19 %
-534200Převody FKSP3 505 805,003 486 644,003 214 373,0092,19 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 99 600,0099 600,0019 502,0019,58 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,004 572,0030,48 %
-536220Dálniční známky, clo77 600,0077 600,0014 030,0018,08 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00900,0012,86 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,00-1 123,00-11,23 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,00-1 123,00-11,23 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 000 000,006 910 000,003 891 096,2256,31 %
-611100Programové vybavení3 000 000,006 910 000,003 891 096,2256,31 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0030 870 000,006 203 442,1120,10 %
-612100Budovy a stavby4 000 000,004 000 000,00940 000,0023,50 %
-612200Stroje a zařízení3 500 000,003 500 000,002 054 755,4558,71 %
-612300Dopravní prostředky6 000 000,006 000 000,003 208 686,6653,48 %
-612500Výpočetní technika11 000 000,0017 370 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM648 573 450,00684 035 217,00578 490 203,2384,57 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.