Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Rozpočet na rok 2026 (VÝDAJE)

(stav k 3.6.2026)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 53,28 %19,70 %9,91 %5,00 %4,13 %1,72 %1,53 %1,37 %1,12 %0,95 %0,69 %0,53 %0,02 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup vody, paliv a energie Výdaje na ostatní nákupy Výdaje na nákup materiálu Ostatní neinvestiční transferyVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Členské příspěvky mezinárodním organizacímOstatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Podlimitní technické zhodÚroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet385 732 953,00 Kč142 616 527,00 Kč71 769 540,00 Kč36 209 437,00 Kč29 900 000,00 Kč12 433 400,00 Kč11 046 400,00 Kč9 927 160,00 Kč8 105 116,00 Kč6 902 800,00 Kč5 000 000,00 Kč3 857 329,00 Kč172 000,00 Kč130 000,00 Kč102 000,00 Kč50 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %28,89 %28,74 %37,39 %30,24 %0,00 %35,07 %18,62 %7,97 %34,70 %35,85 %0,00 %32,57 %53,55 %97,62 %5,40 %0,00 %1,06 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč111 439 469,00 Kč40 985 553,00 Kč26 836 746,52 Kč10 949 891,00 Kč0,00 Kč4 359 806,48 Kč2 056 512,48 Kč790 737,38 Kč2 812 123,00 Kč2 474 721,00 Kč0,00 Kč1 256 248,00 Kč92 105,00 Kč126 905,64 Kč5 512,00 Kč0,00 Kč105,54 Kč0,00 Kč552 364,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy376 874 083,00385 732 953,00111 439 469,0028,89 %
-501110Platy zaměstnanců376 874 083,00385 732 953,00111 439 469,0028,89 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 36 059 437,0036 209 437,0010 949 891,0030,24 %
-502100Ost. osobní výdaje859 597,00859 597,00213 751,0024,87 %
-502200Platy představitelů35 055 840,0035 055 840,0010 499 271,0029,95 %
-502400Odstupné144 000,00294 000,00236 869,0080,57 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 139 571 530,00142 616 527,0040 985 553,0028,74 %
-503100Sociální zabezpečení102 407 513,00104 641 713,0030 052 112,0028,72 %
-503200Zdravotní pojištění37 164 017,0037 974 814,0010 933 441,0028,79 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00172 000,0092 105,0053,55 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0041 406,0069,01 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,00112 000,0050 699,0045,27 %
+512Podlimitní technické zhod50 000,0050 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod50 000,0050 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 927 160,009 927 160,00790 737,387,97 %
-513100Potraviny700 000,00700 000,0086 172,4012,31 %
-513200Ochranné pomůcky125 000,00125 000,000,000,00 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 000,0010 000,000,000,00 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,0044 152,0411,04 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 855 000,002 855 000,00275 916,009,66 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT1 500 000,001 500 000,000,000,00 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,00137 281,0024,96 %
-513910Kancelářský materiál420 810,00420 810,0036 196,328,60 %
-513920Materiál pro úklid600 000,00600 000,009 870,031,65 %
-513930Automateriál190 500,00190 500,001 934,501,02 %
-513940Ostatní materiál2 074 350,002 074 350,00189 338,749,13 %
-513942Ostatní majetek 241 500,00241 500,009 876,354,09 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,000,000,00 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,00105,541,06 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,00105,541,06 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 7 933 400,0012 433 400,004 359 806,4835,07 %
-515100Studená voda880 000,00880 000,00232 004,5826,36 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00263 319,6439,60 %
-515400Elektrická energie5 608 400,0010 108 400,003 708 924,1636,69 %
-515610Pohonné hmoty a maziva780 000,00780 000,00155 558,1019,94 %
+516Výdaje na nákup služeb 46 816 052,0071 769 540,0026 836 746,5237,39 %
-516100Poštovní služby103 700,00103 700,003 659,003,53 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 580 000,004 580 000,001 541 567,3133,66 %
-516310Pojistné520 000,00520 000,000,000,00 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516400Nájemné1 109 570,001 109 570,00529 025,7247,68 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby510 000,00510 000,0039 339,007,71 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 669 000,002 669 000,00981 756,9536,78 %
-516800 Zpracování dat ICT21 131 512,0042 085 000,0018 996 702,9545,14 %
-516920Ostatní služby13 733 500,0017 733 500,004 037 617,0622,77 %
-516921Ostatní služby zahraniční670 000,00670 000,00112 374,5016,77 %
-516923Ostatní služby byty740 000,00740 000,00242 376,0032,75 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00216 353,3336,06 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené353 770,00353 770,00120 721,7034,12 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 10 046 400,0011 046 400,002 056 512,4818,62 %
-517110Opravy a udržování2 429 000,002 429 000,0095 655,943,94 %
-517130Opravy a údržba bytů2 040 000,002 040 000,0019 358,080,95 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00200 000,0023 822,0011,91 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů500 000,00500 000,00124 515,2124,90 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,000,000,00 %
-517210Programové vybavení IT400 000,00400 000,000,000,00 %
-517310Cestovné tuzemské800 000,00800 000,00274 078,0034,26 %
-517320Cestovné zahraniční1 500 000,002 500 000,00849 372,0733,97 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00657 400,00273 036,7441,53 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,00296 810,5237,10 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,0081 234,8940,62 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00200 000,0018 359,399,18 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,00269,641,35 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00552 364,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00552 364,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 902 800,006 902 800,002 474 721,0035,85 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,0029 863,0059,73 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0020 453,0022,73 %
-519500Odvody za ZPS800 000,00800 000,00563 601,0070,45 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,001 860 804,0031,21 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 768 740,003 857 329,001 256 248,0032,57 %
-534200Převody FKSP3 768 740,003 857 329,001 256 248,0032,57 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 102 000,00102 000,005 512,005,40 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,004 572,0030,48 %
-536220Dálniční známky, clo80 000,0080 000,00640,000,80 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00300,004,29 %
+549Ostatní neinvestiční transfery2 605 116,008 105 116,002 812 123,0034,70 %
-549900Stravovací paušál2 605 116,008 105 116,002 812 123,0034,70 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím130 000,00130 000,00126 905,6497,62 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím130 000,00130 000,00126 905,6497,62 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku5 000 000,005 000 000,000,000,00 %
-611100Programové vybavení5 000 000,005 000 000,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0029 900 000,000,000,00 %
-612100Budovy a stavby7 000 000,0012 400 000,000,000,00 %
-612200Stroje a zařízení2 200 000,002 200 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky3 000 000,003 000 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika12 000 000,0012 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM669 478 718,00723 974 662,00204 738 800,0428,28 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.