Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2017 (VÝDAJE)

(stav k 22.1.2018)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy261 247 897,00265 691 028,00265 642 428,7899,98 %
-501110Platy zaměstnanců261 247 897,00265 691 028,00230 557 028,7886,78 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0035 085 400,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci23 418 794,0023 418 794,0019 884 268,0084,91 %
-502100Ost. osobní výdaje1 363 194,001 763 194,001 078 248,0061,15 %
-502200Platy představitelů21 555 600,0021 555 600,0018 709 927,0086,80 %
-502400Odstupné500 000,00100 000,0096 093,0096,09 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem96 786 675,0098 297 339,0096 592 664,0098,27 %
-503100Sociální zabezpečení71 166 673,0072 277 455,0070 941 483,0098,15 %
-503200Zdravotní pojištění25 620 002,0026 019 884,0025 651 181,0098,58 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví0,0060 000,0054 924,7891,54 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví0,0060 000,0054 924,7891,54 %
+513Nákup materiálu11 054 000,0012 074 737,004 776 471,1139,56 %
-513100Potraviny350 000,00335 500,00176 906,5852,73 %
-513200Ochranné pomůcky47 000,0052 000,0030 612,0058,87 %
-513300Léky a zdravotnický materiál22 000,0022 500,0010 507,4146,70 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0038 813,0097,03 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00430 000,00428 856,1799,73 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek650 000,001 624 000,001 571 390,7396,76 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT6 350 000,006 600 000,00230 210,003,49 %
-513800Nákup zboží350 000,00370 000,00365 515,0098,79 %
-513910Kancelářský materiál677 000,00571 000,00483 618,5784,70 %
-513920Materiál pro úklid509 000,00262 000,00234 208,2889,39 %
-513930Automateriál333 000,00313 000,00158 433,3950,62 %
-513940Ostatní materiál956 000,001 049 737,00832 088,5879,27 %
-513942Ostatní majetek 60 000,0095 000,0060 478,4063,66 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,00154 833,0051,61 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 788,3977,88 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 788,3977,88 %
+515Voda, paliva,energie2 500 000,002 370 000,002 003 057,1084,52 %
-515100Studená voda45 000,0045 000,0035 882,0079,74 %
-515300Plyn480 000,00450 000,00376 454,0083,66 %
-515400Elektrická energie705 000,00705 000,00494 618,0070,16 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 270 000,001 170 000,001 096 103,1093,68 %
+516Nákup služeb90 468 367,0093 296 655,0084 963 987,1491,07 %
-516100Poštovní služby79 000,0079 000,0064 908,0082,16 %
-516240Služby telekomunikací IT3 780 000,003 630 000,003 500 561,6996,43 %
-516310Pojistné350 000,00350 000,00284 463,0081,28 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0016 535,0082,68 %
-516330Poplatky peněžním ústavům45 000,0045 000,0019 633,0043,63 %
-516400Nájemné19 517 000,0019 881 288,0019 682 587,2899,00 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby630 000,001 115 000,00815 860,0573,17 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 196 367,004 166 367,003 696 230,4588,72 %
-516800 Zpracování dat ICT28 370 000,0028 370 000,0025 638 227,8290,37 %
-516910Příspěvky na stravování5 500 000,005 500 000,004 642 298,0084,41 %
-516920Ostatní služby26 311 000,0025 721 000,0024 428 443,7494,97 %
-516921Ostatní služby zahraniční400 000,00400 000,00232 145,7658,04 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00549 000,00490 281,0089,30 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0066 378,6494,83 %
-516940Překladatelské práce400 000,001 900 000,001 240 233,7165,28 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené300 000,00300 000,00145 200,0048,40 %
+517Ostatní nákupy8 355 000,009 474 000,006 782 721,7771,59 %
-517110Opravy a udržování848 000,001 627 000,001 262 069,1877,57 %
-517130Opravy a údržba bytů300 000,00200 000,00128 949,4564,47 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků556 000,00456 000,00131 944,5928,94 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0056 346,5656,35 %
-517160Opravy a udržování IT200 000,00150 000,0019 859,9213,24 %
-517210Programové vybavení IT600 000,00300 000,00298 650,8199,55 %
-517310Cestovné tuzemské2 065 000,002 065 000,001 205 644,0058,38 %
-517320Cestovné zahraniční2 200 000,003 200 000,002 523 807,1678,87 %
-517510Pohoštění tuzemské576 000,00576 000,00563 740,9297,87 %
-517520Pohoštění zahraniční550 000,00490 000,00320 284,9065,36 %
-517600Účastnické poplatky na konference210 000,00160 000,00146 263,6691,41 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční130 000,00130 000,00120 014,7692,32 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,005 145,8625,73 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 414 000,004 669 825,003 779 710,0080,94 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,00193 680,0096,84 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0066 362,0082,95 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené0,00255 825,00255 825,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 4 134 000,004 134 000,003 263 843,0078,95 %
+534Převody vlastním fondům5 224 959,005 313 821,005 312 481,0099,97 %
-534200Převody FKSP5 224 959,005 313 821,005 312 481,0099,97 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům78 000,0070 263,0059 530,0084,72 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí5 000,00263,00263,00100,00 %
-536220Dálniční známky, clo65 000,0062 000,0057 507,0092,75 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,001 760,0025,14 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 010 000,001 010 000,00834 174,0082,59 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 010 000,001 010 000,00834 174,0082,59 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00113 046,2775,36 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00113 046,2775,36 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 800 000,006 677 000,004 326 863,0064,80 %
-611100Programové vybavení3 800 000,006 677 000,004 326 863,0064,80 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku10 250 000,0080 196 096,758 988 120,9511,21 %
-612100Budovy a stavby3 400 000,0071 726 096,752 154 212,403,00 %
-612200Stroje a zařízení250 000,001 150 000,00755 596,3965,70 %
-612220Bezpečnostní systémy100 000,00100 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky2 200 000,001 800 000,001 316 241,0073,12 %
-612500Výpočetní technika4 300 000,005 420 000,004 762 071,1687,86 %
 VÝDAJE CELKEM518 777 692,00602 789 558,75504 122 236,2983,63 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.